Nous avons évoqué au point 11.1.4. Mise en page de documents, les différents paramétrages disponibles pour personnaliser les factures, devis ou conventions.
Cette procédure décrit pas à pas, comment tester ces paramètres, les affiner ou les modifier, jusqu'à obtenir la mise en page souhaitée.
On recherche un producteur soumis à facturation (ligne mauve) :
:
On double-clique sur la ligne du producteur pour accéder à sa fiche, puis on affiche l'onglet « Factures » :
On demande l'impression d'une facture dont la prestation correspond à celle dont on souhaite vérifier la mise en page. Double-clic, ou sélection de la ligne (en bleu), puis bouton « Imprimer » (ou raccourci-clavier<Alt><M>).
La fenêtre de sélection de l'imprimante s'affiche :
On la valide (clic sur le bouton « OK » ou appui sur la touche <Entrée>), et on arrive à la fenêtre d'impression :
dans la barre de boutons de 
:
